質(zhì)量誠信報告 √

圖1：質(zhì)量、環境、職業健康安(ān)全管理(lǐ)體(tǐ)系組織架構圖

      公(gōng)司制定了《内部質(zhì)量審核程序》、《管理(lǐ)評審控制程序》，并培養内審員團隊，為(wèi)确保體(tǐ)系運行的有(yǒu)效性和持續改進，安(ān)排了内審、過程審核和質(zhì)量稽查。對于審核中(zhōng)發現的不符合項，由責任部門分(fēn)析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成内部審核報告，對體(tǐ)系的整改及不符合項的預防提出建議，并作(zuò)為(wèi)管理(lǐ)評審的一個重要輸入，報告最高管理(lǐ)者。
      公(gōng)司制定了《不合格輸出的控制程序》程序對不合格品進行了嚴格管控。公(gōng)司對不合格品應進行标識（如經檢驗、試驗或驗證的原材料、外購(gòu)件等未滿足規定要求的）。返工(gōng)産(chǎn)品返工(gōng)後要進行再檢測，符合規定才可(kě)轉序或入庫、交付。對達不到要求的降級處理(lǐ)或報廢。當在交付或開始使用(yòng)後發現不合格品時，本公(gōng)司針對不合格品情況，進行分(fēn)析，并采取與不合格影響或潛在影響程度相适應的的措施，并采取糾正産(chǎn)品進行再次驗證，以證實符合要求。
      此外，公(gōng)司還制定了《質(zhì)量管理(lǐ)手冊》、《過程能(néng)力控制程序》、《不合格控制程序》等制度，對出現的質(zhì)量問題進行問責和教育，并在日常研發、生産(chǎn)作(zuò)業中(zhōng)，強調系統化，通過品管圈、持續改善等活動及質(zhì)量工(gōng)具(jù)的展開，充分(fēn)應用(yòng)PDCA循環，持續改善，追求卓越。
      （四）質(zhì)量誠信管理(lǐ)
      1、質(zhì)量承諾
      a）誠信守法
      高層領導遵循“合作(zuò)重于競争”的經營理(lǐ)念，嚴格遵循《公(gōng)司法》、《經濟法》、《合同法》、《産(chǎn)品質(zhì)量法》、《安(ān)全生産(chǎn)法》、《環保法》、《勞動法》以及化妝品行業的相關法律法規，加強員工(gōng)法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工(gōng)的“正能(néng)量”，使誠信守法的作(zuò)風深入公(gōng)司全體(tǐ)員工(gōng)的意識和行為(wèi)。公(gōng)司合同主動違約率為(wèi)零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理(lǐ)範圍，公(gōng)司高層、中(zhōng)層領導都沒有(yǒu)違法亂紀紀錄，員工(gōng)違法次數為(wèi)零，在顧客、用(yòng)戶、公(gōng)衆、社會中(zhōng)樹立了良好的信用(yòng)道德(dé)形象。
      b）滿足客戶需求
      公(gōng)司高度重視技(jì )術研發，加強了研發力量的投入，以客戶需求為(wèi)中(zhōng)心，積極聽取客戶關于功能(néng)、質(zhì)量、配置等方面的意見和建議，開展産(chǎn)品改進和創新(xīn)活動，滿足客戶對産(chǎn)品和交期的需求。在産(chǎn)品質(zhì)量方面，公(gōng)司嚴格執行ISO9001質(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系，通過開展技(jì )術攻關、質(zhì)量改進、QC小(xiǎo)組等活動，保障産(chǎn)品質(zhì)量安(ān)全。
      2、質(zhì)量管理(lǐ)
      --質(zhì)量監測
      公(gōng)司應對以下内容的數據進行收集與分(fēn)析：
      a.顧客滿意程度調查表進行統計分(fēn)析。
      b.過程産(chǎn)品、最終産(chǎn)品質(zhì)量是否達到了規定的管理(lǐ)目标要求。
      c.與顧客、法律法規及标準要求的符合程度。
      d.供方的産(chǎn)品質(zhì)量情況。
      e.環境/安(ān)全監測的結果，以及不符合的發生，包括事故、事件等，必要時也應進行統計分(fēn)析，以利于采取糾正和預防措施。
      f.管理(lǐ)目标的實施情況。
      --質(zhì)量追溯
      公(gōng)司每年組織進行管理(lǐ)評審會議，評審質(zhì)量、環境、職業健康安(ān)全等管理(lǐ)體(tǐ)系的适宜性、充分(fēn)性和有(yǒu)效性，達到持續不斷完善管理(lǐ)體(tǐ)系，确保公(gōng)司體(tǐ)系方針和目标的實現，滿足相關方要求。
      --質(zhì)量分(fēn)析
      公(gōng)司通過統計口徑、财務(wù)報表、專題會議等多(duō)種渠道全面收集、整理(lǐ)和測量産(chǎn)品質(zhì)量的數據和信息，并對數據和信息進行分(fēn)析，制定相應的改進措施。
      3、運作(zuò)管理(lǐ)
      a）産(chǎn)品設計誠信管理(lǐ)
      公(gōng)司産(chǎn)品設計與研發嚴格依照《設計與開發控制程序》從研發策劃、過程各類活動記錄、設計和開發輸出、評審相關的整個過程。
      b）原材料采購(gòu)誠信管理(lǐ)
      企業根據物(wù)料對産(chǎn)品質(zhì)量的風險程度，将物(wù)料分(fēn)為(wèi)A重要物(wù)資、B一般物(wù)資、C輔助物(wù)資三類。對A類物(wù)料供應商(shāng)，除了必須符合法定的資質(zhì)外，還要定期進行現場審計。對B類物(wù)料的供應商(shāng)，企業首先要對該種物(wù)料進行風險分(fēn)析，視供應商(shāng)提供物(wù)料的質(zhì)量情況決定是否需進行現場審計。對C類物(wù)料的供應商(shāng)，一般隻考慮審計其資質(zhì)。供方經初審合格後，由采購(gòu)部經理(lǐ)決定是否需要送樣或小(xiǎo)批試用(yòng)，考察其質(zhì)量。供方産(chǎn)品如出現嚴重質(zhì)量問題，如發生批次産(chǎn)品不合格，采購(gòu)員應根據進貨檢證單将不合格情況記錄在“供方業績評價表”上，若供方在一年内有(yǒu)三批，則取消合格供方資格。
      在設備采購(gòu)方面，采購(gòu)員對有(yǒu)信譽及有(yǒu)能(néng)力的公(gōng)司進行初步查詢，并由供方提供相關證明(營業執照或質(zhì)量證明,許可(kě)證等)後，填寫“供方調查評價表”，驗證供方管理(lǐ)體(tǐ)系滿足采購(gòu)産(chǎn)品要求的能(néng)力，包括對産(chǎn)品質(zhì)量、環境影響及安(ān)全要求和生産(chǎn)能(néng)力等作(zuò)出評價,交采購(gòu)部主管初審，必要時可(kě)進行現場調查。所有(yǒu)設備在使用(yòng)前必須經過設備驗證，确保符合産(chǎn)品工(gōng)藝要求。
      c）生産(chǎn)過程誠信管理(lǐ)
      公(gōng)司生産(chǎn)部、技(jì )術部、安(ān)全科(kē)具(jù)體(tǐ)負責各品種生産(chǎn)管理(lǐ)與技(jì )術管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)。制定并逐步完善了各種生産(chǎn)計劃、《監視和測量資源控制程序》、《應對風險和機遇的措施控制程序。采用(yòng)車(chē)間集中(zhōng)培訓和班前、班後會對各崗位操作(zuò)人員進行全面的崗位技(jì )能(néng)培訓，持證上崗，并采用(yòng)多(duō)種方式進行督查、考核，增強員工(gōng)質(zhì)量意識，提高操作(zuò)水平，在生産(chǎn)過程中(zhōng)，各級管理(lǐ)人員嚴格履行管理(lǐ)職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生産(chǎn)秩序的穩定。
對生産(chǎn)所需的原材料、輔料材料進行投産(chǎn)前複核，把好中(zhōng)間産(chǎn)品、成品的質(zhì)量，嚴格執行對不合格品的“不生産(chǎn)、不接收、不流轉”的“三不原則”，關鍵工(gōng)序設質(zhì)量控制點，督促員工(gōng)做好自檢、互檢，專檢規程，嚴格審批記錄的管理(lǐ)規程，做到領用(yòng)、發放和核對相統一。對每一生産(chǎn)步驟進行物(wù)料平衡，保證物(wù)料的投入和産(chǎn)品的産(chǎn)出數量與工(gōng)藝要求相一緻，确認無潛在質(zhì)量隐患。
      生産(chǎn)記錄由生産(chǎn)部負責審核、印制和保管。員工(gōng)操作(zuò)必須按要求及時填寫生産(chǎn)記錄，做到字迹清晰、内容真實、數據完整，操作(zuò)人及複核人簽名(míng)确認。每批生産(chǎn)結束後，車(chē)間統計員把記錄彙總、複核，及時上交生産(chǎn)部，經審核無誤後，按批号整理(lǐ)歸檔，由專人管理(lǐ)。
公(gōng)司根據行業特點及實際情況，加強生産(chǎn)過程的信息化建設水平，應用(yòng)ERP系統的生産(chǎn)管理(lǐ)模塊對整個過程進行數據采集和監控，對公(gōng)司整個生産(chǎn)過程實行系統化管理(lǐ)，并挖掘内部潛力，發揮技(jì )術骨幹人員的力量，開展對現有(yǒu)設備進行持續性改造或科(kē)技(jì )創新(xīn)工(gōng)作(zuò)，對薄弱環節進行技(jì )術攻關；生産(chǎn)員工(gōng)上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中(zhōng)培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多(duō)種方式進行培訓，強化其工(gōng)作(zuò)技(jì )能(néng)和質(zhì)量意識。生産(chǎn)員工(gōng)嚴格遵守車(chē)間紀律。
公(gōng)司推行精(jīng)細化生産(chǎn)組織模式以縮短生産(chǎn)和交貨周期，快速适應市場訂單品種和數量高低起伏的變化，在降低庫存基礎上滿足客戶需求，滿足了客戶對電(diàn)扶梯産(chǎn)品性能(néng)的全面了解和産(chǎn)品質(zhì)量的進一步認可(kě)，訂貨率也随之提高，并且在很(hěn)大程度上解決了售後質(zhì)量問題，減少了售後服務(wù)工(gōng)作(zuò)人員的工(gōng)作(zuò)量，使售後服務(wù)工(gōng)作(zuò)安(ān)排更加柔性化。
      4、營銷管理(lǐ)
      公(gōng)司根據戰略要求，對市場進行細分(fēn)，以提高資源和運作(zuò)的有(yǒu)效性針對性。公(gōng)司将顧客分(fēn)為(wèi)重要顧客、一般顧客兩類。針對不同類型顧客确定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來确定适當的方法，建立相應的體(tǐ)系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。
      公(gōng)司通過展覽會、行業會議、行業标委會、公(gōng)共媒體(tǐ)、互聯網、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電(diàn)話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。
      公(gōng)司各部門定期搜集顧客信息，解析後确定的顧客需求信息按照不同細分(fēn)市場進行分(fēn)類梳理(lǐ)總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中(zhōng)歸納出針對不同細分(fēn)市場顧客群總體(tǐ)需求特點的彙總資料，供産(chǎn)品規劃、産(chǎn)品開發設計、過程控制等決策時參考。
      公(gōng)司以“誠信，愛國(guó)，創新(xīn)，奮鬥，高效”為(wèi)核心價值觀，要求業務(wù)人員對于任何一位客戶，不論他(tā)下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他(tā)們的所有(yǒu)合理(lǐ)需求。制訂了《與顧客有(yǒu)關過程管理(lǐ)控制程序》等，從各方面增加業務(wù)人員的技(jì )能(néng)和素質(zhì)，提升了顧客成交率。
      公(gōng)司建立顧客回訪制度，采取顧客自願形式，記錄顧客聯系電(diàn)話、産(chǎn)品型号訂購(gòu)時間等相關信息，在顧客購(gòu)買一段時間後（通常是一年内）進行電(diàn)話回訪，并适時推介新(xīn)款，提升顧客滿意度。
      公(gōng)司建立及時反饋處理(lǐ)用(yòng)戶投訴意見的快速反應機制，投訴/應急處理(lǐ)的響應時間原則上不超過24小(xiǎo)時，對不可(kě)預測的變化，及時采取應對措施。
      （五）企業文(wén)化建設
      1、企業使命、企業願景、企業價值觀
      公(gōng)司的使命：打造全球最大的高端亞克力澆築闆材制造商(shāng)，成就歐萊格品牌。
      公(gōng)司的願景：成為(wèi)所有(yǒu)客戶最值得信賴的夥伴。
      核心價值觀：誠信，愛國(guó)，創新(xīn)，奮鬥，高效。
      質(zhì)量、環境、職業健康安(ān)全方針：
      科(kē)學(xué)生産(chǎn)，提高顧客滿意
      規範操作(zuò)，減少環境污染
      關愛生命，預防安(ān)全事故
      遵紀守法，追求不斷改進
      質(zhì)量誠信方針：打造一流的制造業企業，為(wèi)行業提供優質(zhì)、高效的亞克力闆材系列産(chǎn)品。
      2、品牌建設情況
      浙江歐萊格裝(zhuāng)飾材料有(yǒu)限公(gōng)司以産(chǎn)品質(zhì)量赢得市場口碑，在行業内品牌形象上佳，并依托網絡品牌宣傳和推廣，産(chǎn)品知名(míng)度在業界具(jù)有(yǒu)很(hěn)高知名(míng)度，産(chǎn)品和服務(wù)得到用(yòng)戶認可(kě)，近三年來，顧客滿意度一直處于上升趨勢。公(gōng)司在顧客與市場方面的績效結果，包括顧客滿意表明産(chǎn)品穩定處于在較高的水平。
      公(gōng)司不斷壯大“精(jīng)、專、新(xīn)”的研發隊伍，持續改善産(chǎn)品技(jì )術水平和質(zhì)量性能(néng)，近三年來産(chǎn)品多(duō)次獲得客戶和同行認可(kě)。